ПОЛУЧЕНИЕ ПРЕДОПЛАТЫ ОТ ПОКУПАТЕЛЯ

Обратимся к документу «Поступление на расчетный счет».

  • Документ можно:
    • загрузить через «Клиент-банк»;
    • создать на основании документа «Счет покупателю»
    • создать как новый документ (Раздел: Банк и касса – Банковские выписки);
  • Раздел: Банк и касса – Банковские выписки;
  • Создайте документ по кнопке Поступление или откройте ранее созданный / загруженный через «Клиент-банк» документ;
  • Укажите Вид операции «Оплата от покупателя»;
  • Заполните документ: выберите покупателя и договор с ним, укажите сумму поступившего платежа, ставку и сумму НДС, проверьте счет расчетов (62.01) и счет авансов (62.02), статью движения денежных средств (в поле «Статья доходов») и др;
  • В поле Погашение задолженности выберите вариант погашения задолженности – «Не погашать» (вся полученная сумма будет отражена как аванс), «По документу» (полученная сумма будет зачтена как оплата по выбранному документу реализации, часть, которая не была зачтена, будет отражена как аванс по договору) или «Автоматически» (полученная сумма будет автоматически зачтена как оплата по неоплаченным документам реализации в хронологическом порядке в рамках выбранного договора, незачтенная часть будет отражена как аванс по договору);
  • Кнопка Провести.

Для анализа сумм авансов, полученных от покупателей, воспользуйтесь отчетом Оборотно-сальдовая ведомость по счету – счет 62.02 «Расчеты по авансам полученным».

СПАСИБО, ЧТО ВЫ С НАМИ.
Искренне желаем вам, чтобы вложенные в знания минуты
обернулись для вас достойными дивидендами!

У вас всё хорошо?
Есть срочные вопросы?

ЗАКАЖИТЕ ЗВОНОК

Устали от авралов и хотите полноценной заботы по сопровождению 1С?

СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ: +7 (812) 6-555-017
или выберите любой удобный вам способ.

Мы всегда помогаем своим.
ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!