КАК ЛЕГКО И БЫСТРО
ОТРАЗИТЬ СУТОЧНЫЕ В 1С:ЗУП 3:
ПОЛНОЕ ПРАКТИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО
Сначала настраиваем новый вид начисления по шагам
Специально для вас мы создали это исчерпывающее наглядное руководство на тему, как отразить суточные в 1С:ЗУП 3 (речь о суточных в пределах норм). С подробными объяснениями и скриншотами.
С такой инструкцией вы без усилий:
быстро создаете вид начисления, с помощью которого начислите общую сумму расходов по командировке,
сходу разбираетесь, как начислить оплату командировочных расходов в пределах норм.
НАСТРОЙТЕ ВИД НАЧИСЛЕНИЯ,
ЧТОБЫ В ДАЛЬНЕЙШЕМ БЕЗ ОШИБОК ОТРАЖАТЬ СУТОЧНЫЕ В 1С:ЗУП 3
Для того чтобы начислить расходы по командировке в пределах норм, в плане видов начислений создайте новый вид начисления. Виды начисления находятся в разделе Настройка → Начисления.
Примечание. Сейчас мы с вами говорим о расходах, которые не облагаются НДФЛ и страховыми взносами.
В нашем примере мы создаем вид начисления, с помощью которого будет начисляться общая сумма расходов по командировке. Если вам необходимо начислять расходы по каждому виду, например:
суточные,
расходы на жилье,
другие виды расходов,
то для каждого вида расхода создайте свой вид начисления.
Приступим?
1) Чтобы отразить суточные в 1С:ЗУП 3, нажмите на кнопку Создать.
2) В поле Наименование заполните название вида начисления. В нашем примере — это Командировочные расходы в пределах норм (взгляните на рис. 1):
Рис.1
3) В поле Код укажите код вида начисления. Код должен быть уникальным (взгляните на рис.2):
Рис.2
4) Флажок Начисление больше не используется установите в том случае, если на предприятии больше не используется данный вид начисления (смотрите рис.3):
Рис.3
5) Что указать на закладке «Основное», чтобы не только отразить суточные в 1С:ЗУП 3, но и отправить начисление в соответствующий раздел отчетов по зарплате?
1. В разделе Назначение и порядок расчета в поле Назначение начисления выберите значение Доход в натуральной форме (посмотрите на рис.4):
Рис.4
Обращаем ваше внимание, что:
для регистрации натурального дохода необходимо, чтобы в настройках расчета зарплаты у вас был установлен флажок Регистрируются натуральные доходы.Для этого зайдите в раздел Настройка → Расчет зарплаты → нажмите ссылку Настройка состава начислений и удержаний → откройте закладку Прочие начисления.
Данное начисление (Доход в натуральной форме) не будет выплачиваться сотруднику на руки, однако попадет в соответствующий раздел отчетов по заработной плате. Кроме того, бухгалтерские проводки по такому начислению не формируются.
В поле Начисление выполняется автоматически будет указано значение По отдельному документу. Это значит, что такое начисление будет выполнено только по отдельному документу Доход в натуральной форме до окончательного расчета зарплаты.
2. В разделе Расчет и показатели переключатель Результат вводится фиксированной суммой установлен по умолчанию (взгляните на рис.5):
Рис.5
6) На закладках Учет времени, Зависимости, Приоритет, Средний заработок используются значения, которые установлены программой по умолчанию.
ВАЖНО!
На закладке Зависимости в табличной части Зависимые удержания по умолчанию отражается удержание по исполнительному документу.Данный вид удержания необходимо удалить.
7) Взгляните на рис.6:
Рис.6
На закладке Налоги, взносы, бухучет:
в разделе НДФЛ установите переключатель в положение не облагается;
в разделе Страховые взносы выберите Доходы, целиком не облагаемые страховыми взносами, кроме пособий за счет ФСС и денежного довольствия военнослужащих.
8) На закладке Описание вы можете:
задать краткое наименование начисления. Оно будет выводиться в различных отчетах по начислениям;
заполнить произвольное описание начисления для справки.
9) А теперь нажмите на кнопку Записать и закрыть.
Поздравляем! Вы только что создали новый вид начисления и теперь точно без ошибок отразите суточные в 1С:ЗУП 3!
НАЧИСЛЕНИЕ ОПЛАТЫ КОМАНДИРОВОЧНЫХ РАСХОДОВ
В ПРЕДЕЛАХ НОРМ В 1С:ЗУП 3
Для того чтобы зарегистрировать расходы, вам понадобится документ Доход в натуральной форме.
1) Откройте раздел Зарплата → Натуральные доходы.
2) Нажмите на кнопку Создать.
3) В поле Месяц выберите месяц, в котором вы хотите отразить начисление. По умолчанию это текущий месяц (взгляните на рис.1):
Рис.1
4) В поле Дата укажите дату регистрации документа в информационной базе (посмотрите на рис.2):
Рис.2
5) В поле Организация по умолчанию отражается организация, которая установлена в настройках пользователя (взгляните на рис.3):
Рис.3
6) В поле Вид дохода выберите ранее созданный вид начисления Командировочные расходы в пределах норм. Произведите этот выбор среди начислений с назначением Доход в натуральной форме (посмотрите на рис.4):
Рис.4
7) В табличной части по кнопке Подбор или Добавить введите новую строку, в которой укажите:
в колонке Сотрудник — сотрудника, по которому вы хотите начислить оплату командировочных расходов;
в колонке Подразделение — подразделение, в котором числится сотрудник (это поле заполняется автоматически);
в колонке Результат — сумму расходов. В нашем примере это 5 000 руб. (посмотрите на рис.5):
Рис.5
8) По ссылке Подписи поля Руководитель, Должность, Главный бухгалтер заполняются автоматически из справочника Организации на основании сведений об ответственных лицах организации (смотрите рис.6).
Сведения об ответственных лицах найдите здесь: раздел Настройка → Предприятие → Организации → закладка Учетная политика и другие настройки → ссылка Ответственные лица.
Поля Исполнитель и Должность сначала заполняются вручную, а затем значениями, которые были указаны в прошлых документах.
Рис.6
9) Теперь нажмите на кнопку Провести и закрыть (взгляните на рис.7):
Рис.7
Ура! Вы успешно начислили оплату командировочных расходов в пределах норм!
КАК ОПЛАТА КОМАНДИРОВОЧНЫХ РАСХОДОВ СОТРУДНИКУ
ОТРАЖАЕТСЯ В РАСЧЕТЕ ПО СТРАХОВЫМ ВЗНОСАМ?
В соответствии с письмом Министерства финансов РФ от 23.10.2017 № 03-15-06/69146 оплата командировочных расходов сотруднику отражается в расчете по страховым взносам следующим образом.
Оплату командировочных расходов в пределах норм и сверх норм (речь идет о расходах, которые облагаются страховыми взносами и НДФЛ), укажите:
по строкам 030 подраздела 1.1 и подраздела 1.2 Приложения 1 к разделу 1;
по строке 020 Приложения 2 к разделу 1;
по строке 210 подраздела 3.2.1 раздела 3.
Оплату командировочных расходов, которая не облагается страховыми взносами, отразите:
по строкам 040 подраздела 1.1 и подраздела 1.2 Приложения 1 к разделу 1;
по строке 030 Приложения 2 к разделу 1.
По строке 220 подраздела 3.2.1 раздела 3 отразите базу для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по работнику за минусом оплаты командировочных расходов. При этом оплата командировочных расходов не облагается страховыми взносами.
СПАСИБО, ЧТО ВЫ С НАМИ.
Искренне желаем вам, чтобы вложенные в знания минуты
обернулись для вас достойными дивидендами!
У вас всё хорошо?
Есть срочные вопросы?
Устали от авралов и хотите полноценной заботы по сопровождению 1С?
СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ: +7 (812) 33-44-807
или выберите любой удобный вам способ.
Мы всегда помогаем своим.
ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!