Логин: Пароль:

Частые вопросы и ответы

В этом разделе мы публикуем ответы на часто задаваемые вопросы по 1С и бухгалтерскому учету, поступившие на горячую линию.
Поиск по разделу:
Вопрос: Ответ:

Вопросы

Ответы

27.01.2015
Добрый день.
Формируем декларацию по налогу на прибыль за 9 мес. Если заполняем одинаковыми суммами стр. 290-310 и 320-340 Листа 02, тогда раздел 1.2 не формирует 2 листа за 4 и 1кв., более того поле с кодом квартала становиться пустым и не доступным для заполнения.
Как только в стр. 320 листа 02 меняем сумму на 1 коп.относительно стр. 290, тогда в разделе 1.2 кнопка "Собрать данные" формирует 2 листа с кодами налоговых периодов 24 и 21.
Вопрос: как правильно сдавать данный отчет, если суммы авансовых платежей (стр.290-310 и 320-340) все же одинаковые?
Здравствуйте.
В программе 1С:Бухгалтерия 8 форма реализована в соответствии с Приказом ФНС РФ от 15.12.2010 N ММВ-7-3/730@ "Об утверждении формы и формата налоговой декларации по налогу на прибыль организаций, Порядка ее заполнения"
1) 4.3. Подраздел 1.2 Раздела 1 Декларации заполняют только те налогоплательщики, которые исчисляют ежемесячные авансовые платежи по налогу на прибыль в соответствии с абзацами вторым - пятым пункта 2 статьи 286 Кодекса.
2) Реквизит "Квартал, на который исчислены ежемесячные авансовые платежи" заполняется в Декларациях за девять месяцев, только когда в состав Декларации включаются две страницы подраздела 1.2 Раздела 1 с кодами "21" (первый квартал) и "24" (четвертый квартал) В СВЯЗИ С ОТЛИЧИЕМ суммы ежемесячных авансовых платежей на I квартал следующего налогового периода от суммы ежемесячных авансовых платежей на IV квартал текущего налогового периода (закрытие обособленных подразделений, реорганизация организаций и т.п.).
Таким образом, если суммы авансовых платежей одинаковые, то деления на авансовые платежи по кодам 21 и 24 не нужно.
3) Заполнение страницы с кодом квартала "24" производится по данным строк 290 Листа 02, заполнение страницы с кодом квартала с кодом квартала "21" производится по данным строк 320 Листа 02
4) В разделе 1.2 надо нажать кнопку Собрать данные.
27.01.2015
Уважаемые консультанты линии поддержки 1С. Прошу дать разъяснение по заполнению новой книги покупок, а конкретно столбец 7 "номер и дата документа, подтверждающего уплату налога" в нашей базе 1С этот столбец почему-то не заполняется...
Добрый день.
До 01.10.2014 информация о дате оплаты счета-фактуры указывалась в графе 3, в новой книге покупок это графа 7. В постановлении № 1137 уточняется, что в этой графе отражаются реквизиты документов, подтверждающих уплату НДС при ввозе. Однако рекомендуем заполнять данную графу также налоговым агентам при заявлении вычета НДС, обязательным условием которого является уплата налога (п. 3 ст. 171, п. 1 ст. 172 НК РФ).
Пример заполнения этой графы в 1С:Бухгалтерия ред.3.0 рассмотрен во вложенном файле.
26.01.2015
Здравствуйте, подскажите пожалуйста почему в программе 1С:ЗУП8, ред. 2.5 при подготовке отчета в ПФР (персонифицированной отчетности)у сотрудницы, которая в отпуске по уходу за ребенком до 3 лет в периодах работы не проставляется вид отсутствия "ДЛДЕТИ" хотя пока она была в отпуске до 1.5 лет, этот показатель проставлялся автоматически видом ДЕТИ
Здравствуйте, вероятно Вы в документе "Начисление зар.платы" удаляете строку с видом Начисления «Отпуск по уходу за ребенком без оплаты», а именно в этом виде Начисления указано значение для исчисления стажа ДЛДЕТИ. (см.файл с вложением)
Если причина не в этом, просим обратиться к нам на "горячую линию" по тел. 703-38-36 для решения данного вопроса.
15.10.2014
Здравствуйте,
При заполнении отчета 4-ФСС раздел 2 (таблица 6) в 5 столбец не попадают необлагаемые суммы начислений сотрудников, работающих по договорам гражданско-правового характера (ДГПХ). Хотя в 1 кв. и 2 кв. эти суммы попадали. Это правильно?
В отчет 4-ФСС в таблицу 6 графу 5 суммы по ДГПХ попадать не должны. Ранее данное правило трактовалось иначе, но после разьяснения Архангельским региональным отделением ФСС, в программу 1С были внесены изменения.
Подробные разъяснения во вложении.
30.07.2014
Подскажите, пожалуйста, как исправлять ошибки в форме РСВ-1 ПФР?
Согласно п. 1 ст. 17 Федерального закона от 24.07.2009 № 212-ФЗ в случае обнаружения в расчете по начисленным и уплаченным страховым взносам факта неотражения или неполноты отражения сведений, а также ошибок, приводящих к занижению суммы страховых взносов, подлежащей уплате, плательщик страховых взносов обязан внести необходимые изменения в этот расчет и представить его в орган контроля за уплатой страховых взносов.
ПФР выпустил письмо от 25.06.2014 № НП-30-26/7951, в котором рекомендовал своим территориальным органам построить работу с плательщиками страховых взносов по внесению изменений в форму РСВ-1 ПФР следующим образом. Принимать уточненные расчеты за текущий отчетный период до 1-го числа третьего календарного месяца, следующего за отчетным периодом. Если ошибки и недостоверные сведения в расчете, представленном в ПФР, плательщиком страховых взносов обнаружены после истечения указанного срока, то уточненные расчеты не представляются, а соответствующие данные отражаются в строке 120 раздела 1 и разделе 4 формы РСВ-1 ПФР в отчетном периоде, в котором обнаружены ошибки. Одновременно должны быть представлены сведения о сумме выплат и иных вознаграждений и страховом стаже застрахованных лиц с типом корректировки (корректирующая или отменяющая) за корректируемый период.
Также в письме ПФР обратил внимание на следующее. Показатели строки 120 и раздела 4 в форме РСВ-1 ПФР заполняются нарастающим итогом с начала расчетного периода. Поэтому показатель "период, за который выявлены и доначислены взносы", заполненный ранее в один из отчетных периодов, в дальнейшем отражается в разделе 4 весь расчетный период.

Страницы: << 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 >>
Выпущена версия 2.0.66.71 конфигурации "Бухгалтерия предприятия" (версии ПРОФ, КОРП и базовая) (новая форма книги продаж и др.)
15.02.2019
Выпущена версия 2.0.66.71 конфигурации "Бухгалтерия предприятия" (версии ПРОФ, КОРП и базовая) (новая форма книги продаж и др.)
Выпущена версия 2.0.66.71 конфигурации "Бухгалтерия предприятия" (версии ПРОФ, КОРП и базовая, ред. 2.0) для "1С:Предприятия 8".  
Выпущена версия 3.1.9.106 конфигураций "Зарплата и управление персоналом" (версии ПРОФ, КОРП и базовая) и "Зарплата и кадры государственного учреждения" (ПРОФ, КОРП и базовая) (учет размера МРОТ при расчетах по среднему заработку и др.)
15.02.2019
Выпущена версия 3.1.9.106 конфигураций "Зарплата и управление персоналом" (версии ПРОФ, КОРП и базовая) и "Зарплата и кадры государственного учреждения" (ПРОФ, КОРП и базовая) (учет размера МРОТ при расчетах по среднему заработку и др.)
 Выпущена версия 3.1.9.106 конфигураций "Зарплата и управление персоналом" (версии ПРОФ, КОРП и базовая, ред. 3.1) и "Зарплата и кадры государственного учреждения" (ПРОФ, КОРП и базовая, ред. 3.1) для "1С:Предприятия 8".
ИФНС может запросить документы, не относящиеся к периоду проверки контрагента
15.02.2019
ИФНС может запросить документы, не относящиеся к периоду проверки контрагента
 Несколько счетов-фактур, запрошенных налоговой, по датам не попали в проверяемый период — фирма решила "покачать права", но затея не удалась: суды указали, что относимость документов к периоду проверки — компетенция налоговиков.

Законодательство


Статьи


Справочная информация

Календарь бухгалтера
Производственный календарь
Важные адреса
Все права защищены и охраняются законом. © 2009 АС-Консалтинг.
тел./факс: (812) 33-44-807
email: buh@as-cons.ru