ВОЗВРАТ АВАНСА ПОКУПАТЕЛЮ

Как в 1С БП отразить возврат товара покупателю?

  1. Перейдем в раздел: Банк и касса – Банковские выписки;
  2. Создаем документ «Списание»;
  3. В поле «Вид операции» выберите «Возврат покупателю»;
  4. В поле «Получатель» укажите получателя денежных средств (покупателя, перечислившего аванс), перечисляемую сумму, ставку и сумму НДС;
  5. В поле «Статья расходов» выберите / проверьте (при необходимости создайте новую) статью движения денежных средств (с видом движения «Прочие платежи по текущим операциям»);
  6. Заполните поля «Счет расчетов», «Счет авансов» для расчетов с покупателем;
  7. В поле «Погашение задолженности» можно выбрать один из трех вариантов зачета суммы, возвращенной покупателю – «Автоматически», «По документу», «Не погашать»;
  8. Заполните поле «Назначение платежа»;
  9. Кнопка «Провести и закрыть».

СПАСИБО, ЧТО ВЫ С НАМИ.
Искренне желаем вам, чтобы вложенные в знания минуты
обернулись для вас достойными дивидендами!

У вас всё хорошо?
Есть срочные вопросы?

ЗАКАЖИТЕ ЗВОНОК

Устали от авралов и хотите полноценной заботы по сопровождению 1С?

СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ: +7 (812) 219-36-06
или выберите любой удобный вам способ.

Мы всегда помогаем своим.
ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!